Manchmal müssen Gutschriften korrigiert werden. Damit eine Gutschrift angepasst werden kann, muss sie zuerst storniert werden. Nach der Stornierung wird erneut ein ausstehender Gutschriftposten erstellt, der bearbeitet und in eine neue Gutschrift umgewandelt werden kann.
Gutschrift stornieren — Schritt für Schritt
Gutschrift öffnen: Gehe zu Buchhaltung > Gutschriften und öffne die Gutschrift, die storniert werden soll.
Stornierung aufrufen: Öffne oben rechts das Kontextmenü (drei Punkte) und wähle „Gutschrift stornieren".
Automatische Storno-Gutschrift (GS-ST): Nach der Stornierung wird automatisch eine Storno-Gutschrift mit negativem Betrag erstellt. Die ursprüngliche Gutschrift bleibt als storniert markiert.
Storno-Gutschrift versenden: Die GS-ST sollte an den Subunternehmer gesendet werden, damit dieser eine offizielle Bestätigung über die Stornierung erhält.
Ausstehender Gutschriftposten wird wieder erzeugt: Nach der Stornierung entsteht erneut ein ausstehender Gutschriftposten für die stornierten Leistungen. Dieser kann bei Bedarf bearbeitet und anschließend in eine neue Gutschrift umgewandelt werden.
Wichtige Hinweise
Nur eine Storno-Gutschrift ist buchhalterisch korrekt.
Eine Gutschrift darf nicht einfach gelöscht werden, da sonst Buchhaltungslücken entstehen.
Die GS-ST gleicht die ursprüngliche Gutschrift aus, sodass keine fehlerhaften Beträge in der Buchhaltung verbleiben.
Nach der Stornierung kann die Abrechnung korrigiert und eine neue Gutschrift erstellt werden.